Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11698
Data de lançamento:
19/07/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 6.600,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11432/2022.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 6.600,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11432/2022.
1.320,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 6.600,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11432/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.320,00
12/08/2022
ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-189,42
12/08/2022
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR
-189,42
19/08/2022
Pagamento de Empenho 11698/2022
1.130,58
TOTAL
1.130,58
1.130,58
1.130,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
