SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ-ALMOÇO-JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOÇO)A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIAS 22 E 23/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022.
0,00
468,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ-ALMOÇO-JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOÇO)A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIAS 22 E 23/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022.
468,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ-ALMOÇO-JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOÇO)A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIAS 22 E 23/07/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
468,00
29/07/2022
estorno de liquidação para estorno de empenho de diária sem comprovação.
-252,00
29/07/2022
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DAS REFEIÇÕES: ALMOÇO 22/07 (20%), PERNOITE 22-23/07 (50%)
-252,00
02/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011702/2022
MAURO CESAR CONSTANTINO - 18711
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
