Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC. EDUCAÇÃO DO ESTADO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
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820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC. EDUCAÇÃO DO ESTADO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
19/07/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC. EDUCAÇÃO DO ESTADO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
820,40
20/07/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PROJETO/ ATIVIDADE INDEVIDO.
-820,40
20/07/2022
ANULADO DEVIDO EMPENHO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO
-820,40
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
