Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11708
Data de lançamento:
20/07/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO REALIZADO NO KA 209 PLACA IZI6A70 CFE. MEMORANDO INTERNO 1474/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3888/2022.
1.672,65
1.672,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO REALIZADO NO KA 209 PLACA IZI6A70 CFE. MEMORANDO INTERNO 1474/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3888/2022.
1.672,65
26/07/2022
SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO REALIZADO NO KA 209 PLACA IZI6A70 CFE. MEMORANDO INTERNO 1474/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3888/2022. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.672,65
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011708/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.672,65
TOTAL
1.672,65
1.672,65
1.672,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
