Nome do Credor: SOLUVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11709
Data de lançamento:
20/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CAIXAS DE TRANSPORTE Nº3 E Nº 4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE TRANSPORTE Nº3 E Nº4 DESTINADAS PARA USP NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 1448/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3889/2022.
882,24
882,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
OUTROS,CAIXAS DE TRANSPORTE Nº3 E Nº 4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE TRANSPORTE Nº3 E Nº4 DESTINADAS PARA USP NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 1448/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3889/2022.
882,24
20/07/2022
.OUTROS,CAIXAS DE TRANSPORTE Nº3 E Nº 4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE TRANSPORTE Nº3 E Nº4 DESTINADAS PARA USP NO CASTRAMÓVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 1448/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3889/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
882,24
26/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011709/2022
SOLUVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA - ME - 23432
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TOTAL
882,24
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
