Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11710
Data de lançamento:
20/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FOLHAS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 200 BLOCOS C/50FOLHAS
1.180,00
1.180,00
1.00
FOLHAS DE REQUISIÇAO DE EXAME 200 BLOCOS C/50FOLHAS
1.180,00
1.180,00
1.00
50 BLOCOS C/500 FOLHAS CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL. EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3890/2022.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
FOLHAS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 200 BLOCOS C/50FOLHAS FOLHAS DE REQUISIÇAO DE EXAME 200 BLOCOS C/50FOLHAS 50 BLOCOS C/500 FOLHAS CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL. EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3890/2022.
3.360,00
29/07/2022
FOLHAS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 200 BLOCOS C/50FOLHAS
FOLHAS DE REQUISIÇAO DE EXAME 200 BLOCOS C/50FOLHAS
50 BLOCOS C/500 FOLHAS CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL. EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3890/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.360,00
08/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011710/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
3.360,00
TOTAL
3.360,00
3.360,00
3.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
