3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,VELA IGNIÇAO,BOBINA IGNIÇAO,C. DE TUBO DE AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO 1492/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3891/2022.
2.300,84
2.300,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
PEÇAS,VELA IGNIÇAO,BOBINA IGNIÇAO,C. DE TUBO DE AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO 1492/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3891/2022.
2.300,84
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO 1492/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3891/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27426 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.300,84
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO 1492/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3891/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27426 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.266,33
02/09/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11711/2022
34,51
TOTAL
2.300,84
2.300,84
2.300,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
