STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 497/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3893/2022
79,99
79,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 497/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3893/2022
79,99
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 497/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3893/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88917 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
79,99
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011713/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
79,99
TOTAL
79,99
79,99
79,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.