| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11713 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 497/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3893/2022 | 79,99 | 79,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 497/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3893/2022 | 79,99 | ||
| 26/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 497/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3893/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88917 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 79,99 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011713/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 79,99 | ||
| TOTAL | 79,99 | 79,99 | 79,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
