STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2022.
685,40
685,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2022.
685,40
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88916 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
685,40
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011714/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
685,40
TOTAL
685,40
685,40
685,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
