| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11714 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2022. | 685,40 | 685,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2022. | 685,40 | ||
| 26/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA STASH CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88916 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 685,40 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011714/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 685,40 | ||
| TOTAL | 685,40 | 685,40 | 685,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
