Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	11724	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. EMP. COMP. AO Nº 10630/22.	0,00	7.157,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. EMP. COMP. AO Nº 10630/22.	7.157,10
20/07/2022	Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. EMP. COMP. AO Nº 10630/22. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 128670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		7.157,10
21/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011724/2022 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495			7.157,10
TOTAL		7.157,10	7.157,10	7.157,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®