| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
| Número do empenho: | 11724 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. EMP. COMP. AO Nº 10630/22. | 0,00 | 7.157,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. EMP. COMP. AO Nº 10630/22. | 7.157,10 | ||
| 20/07/2022 | Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,92 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPAR BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2021 E MEMORANDO SO 641/2022. EMP. COMP. AO Nº 10630/22. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 128670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 7.157,10 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011724/2022 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495 | 7.157,10 | ||
| TOTAL | 7.157,10 | 7.157,10 | 7.157,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
