SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-FERNOITE-CAFE-ALMOCO-JANTA) A FIM DE LEVAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO DE HABILIDADE EM ESCOLINHA DE BASE DO ESPORTE CLUBE NOVO HAMBURGO CFE. MEMORANDO INTERNO 1473/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-FERNOITE-CAFE-ALMOCO-JANTA) A FIM DE LEVAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO DE HABILIDADE EM ESCOLINHA DE BASE DO ESPORTE CLUBE NOVO HAMBURGO CFE. MEMORANDO INTERNO 1473/2022.
432,00
20/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-FERNOITE-CAFE-ALMOCO-JANTA) A FIM DE LEVAR ATLETA PARA AVALIAÇÃO DE HABILIDADE EM ESCOLINHA DE BASE DO ESPORTE CLUBE NOVO HAMBURGO CFE. MEMORANDO INTERNO 1473/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
432,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011728/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.