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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11735	Data de lançamento:	21/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,ANTICORROSIVO,DESENGRIPANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 742/2022.ORDEM DE COMPRA 3905/2022.	160,87	160,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2022	PEÇAS,ANTICORROSIVO,DESENGRIPANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 742/2022.ORDEM DE COMPRA 3905/2022.	160,87
29/07/2022	PEÇAS,ANTICORROSIVO,DESENGRIPANTE. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 742/2022.ORDEM DE COMPRA 3905/2022.		160,87
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011735/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			160,87
TOTAL		160,87	160,87	160,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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