3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,MOLA 2115
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 745/2022.ORDEM DE COMPRA 3909/2022.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
PEÇAS,MOLA 2115
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 745/2022.ORDEM DE COMPRA 3909/2022.
90,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 745/2022.ORDEM DE COMPRA 3909/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88923 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
90,00
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011739/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.