| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11740 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,FECH. STAM, CADEADO E-30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 744/2022.ORDEM DE COMPRA 3910/2022. | 83,85 | 83,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | OUTROS,FECH. STAM, CADEADO E-30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 744/2022.ORDEM DE COMPRA 3910/2022. | 83,85 | ||
| 26/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 744/2022.ORDEM DE COMPRA 3910/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88922 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 83,85 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011740/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 83,85 | ||
| TOTAL | 83,85 | 83,85 | 83,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
