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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11740	Data de lançamento:	21/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,FECH. STAM, CADEADO E-30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 744/2022.ORDEM DE COMPRA 3910/2022.	83,85	83,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2022	OUTROS,FECH. STAM, CADEADO E-30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 744/2022.ORDEM DE COMPRA 3910/2022.	83,85
26/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 744/2022.ORDEM DE COMPRA 3910/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88922 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		83,85
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011740/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			83,85
TOTAL		83,85	83,85	83,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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