| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 11741 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,RIPA 5CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REGULAR CONCRETO EM CALÇADAS NA RUA PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO SO 740/2022.ORDEM DE COMPRA 3911/2022. | 108,50 | 108,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | OUTROS,RIPA 5CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REGULAR CONCRETO EM CALÇADAS NA RUA PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO SO 740/2022.ORDEM DE COMPRA 3911/2022. | 108,50 | ||
| 07/11/2022 | OUTROS,RIPA 5CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REGULAR CONCRETO EM CALÇADAS NA RUA PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO SO 740/2022.ORDEM DE COMPRA 3911/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 108,50 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011741/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
