Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,RIPA 5CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REGULAR CONCRETO EM CALÇADAS NA RUA PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO SO 740/2022.ORDEM DE COMPRA 3911/2022.
108,50
108,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
OUTROS,RIPA 5CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REGULAR CONCRETO EM CALÇADAS NA RUA PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO SO 740/2022.ORDEM DE COMPRA 3911/2022.
108,50
07/11/2022
OUTROS,RIPA 5CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REGULAR CONCRETO EM CALÇADAS NA RUA PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO SO 740/2022.ORDEM DE COMPRA 3911/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
108,50
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011741/2022
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
108,50
TOTAL
108,50
108,50
108,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
