Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	11746	Data de lançamento:	21/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 735/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3916/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2022	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 735/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3916/2022.	60,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 735/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3916/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		60,00
11/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011746/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®