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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11748	Data de lançamento:	21/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FERRAMENTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 746/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3918/2022.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FERRAMENTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 746/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3918/2022.	180,00
06/12/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FERRAMENTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 746/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3918/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		180,00
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011748/2022 ALVICIO DE SOUZA - 20232			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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