Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11753
Data de lançamento:
21/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
MEDICAMENTO AMBROXOL 6 MG/ML 100 ML XAROPE ADUL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 182/2022.ORDEM DE COMPRA 3921/2022.
13,14
2.628,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
MEDICAMENTO AMBROXOL 6 MG/ML 100 ML XAROPE ADUL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 182/2022.ORDEM DE COMPRA 3921/2022.
2.628,00
24/08/2022
MEDICAMENTO AMBROXOL 6 MG/ML 100 ML XAROPE ADUL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 182/2022.ORDEM DE COMPRA 3921/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39765 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.628,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011753/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
2.628,00
TOTAL
2.628,00
2.628,00
2.628,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
