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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11758 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.01.00.00 - MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 MEDICAMENTO DEXAMETASONA 0,1MG/ML 120ML 5,70 1.140,00
50.00 MEDICAMENTO NITROFURANTOINA 100 MG 15,22 761,00
150.00 MEDICAMENTO OLEO MINERAL 100 ML 11,06 1.659,00
300.00 MEDICAMENTO PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 181/2022.ORDEM DE COMPRA 3925/2022. 3,50 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 MEDICAMENTO DEXAMETASONA 0,1MG/ML 120ML MEDICAMENTO NITROFURANTOINA 100 MG MEDICAMENTO OLEO MINERAL 100 ML MEDICAMENTO PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 181/2022.ORDEM DE COMPRA 3925/2022. 4.610,00
29/07/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 181/2022.ORDEM DE COMPRA 3925/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 4.610,00
05/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011758/2022 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 4.610,00
TOTAL 4.610,00 4.610,00 4.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.