Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
11764
Data de lançamento:
22/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA RETIRA DA CALCULO E IMPLANTE DE DUPLO J REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702607209024048 CFE.MEMORANDO INTERNO 1550/2022.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA RETIRA DA CALCULO E IMPLANTE DE DUPLO J REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702607209024048 CFE.MEMORANDO INTERNO 1550/2022.
2.400,00
26/08/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA RETIRA DA CALCULO E IMPLANTE DE DUPLO J REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702607209024048 CFE.MEMORANDO INTERNO 1550/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10359382 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.100,00
26/08/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-300,00
30/08/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO CREDOR COM CNPJ INDEVIDO.
-2.100,00
30/08/2022
ANULADO DEVIDO EMPENHO CREDOR INCORRETO
-2.100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
