Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOCO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA SOBRE PROJETO DA CRECHE CENTRAL E VISITAÇÃO EM OBRAS NA REGIÃO METROPOLITANA DIAS 21,22 E 23 DE JULHO/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 359/2022.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOCO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA SOBRE PROJETO DA CRECHE CENTRAL E VISITAÇÃO EM OBRAS NA REGIÃO METROPOLITANA DIAS 21,22 E 23 DE JULHO/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 359/2022.
520,00
22/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOCO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA SOBRE PROJETO DA CRECHE CENTRAL E VISITAÇÃO EM OBRAS NA REGIÃO METROPOLITANA DIAS 21,22 E 23 DE JULHO/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 359/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
520,00
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011766/2022
ABEL GRAVE - 14221
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
