SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOCO) A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA FEDERAÇÃO GAUCHA DE FUTEBOL DIAS 22 E 23 DE JULHO/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1533/2022.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOCO) A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA FEDERAÇÃO GAUCHA DE FUTEBOL DIAS 22 E 23 DE JULHO/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1533/2022.
360,00
22/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOCO) A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA FEDERAÇÃO GAUCHA DE FUTEBOL DIAS 22 E 23 DE JULHO/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1533/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
360,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011768/2022
ROBERTO AURELIO DOS SANTOS - 20414
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
