| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11779 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, BOLA POKER VOLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI DESTINADAS PARA AS EMEFS SANTA TERESINHA E RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1467/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3935/2022. | 129,90 | 779,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | OUTROS, BOLA POKER VOLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI DESTINADAS PARA AS EMEFS SANTA TERESINHA E RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1467/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3935/2022. | 779,40 | ||
| 26/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI DESTINADAS PARA AS EMEFS SANTA TERESINHA E RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1467/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3935/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3/10482 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 779,40 | ||
| 01/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011779/2022 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 779,40 | ||
| TOTAL | 779,40 | 779,40 | 779,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
