Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11782
Data de lançamento:
22/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRAFICAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE APOSTILA E FOLDERS PARA USO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1465/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3938/2022.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRAFICAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE APOSTILA E FOLDERS PARA USO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1465/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3938/2022.
200,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE APOSTILA E FOLDERS PARA USO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1465/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3938/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
200,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011782/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
