SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1480/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3939/2022.
1.075,98
1.075,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1480/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3939/2022.
1.075,98
26/07/2022
VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1480/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3939/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19541 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
1.075,98
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011783/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
1.075,98
TOTAL
1.075,98
1.075,98
1.075,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
