Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11784
Data de lançamento:
22/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,AREIA MEDIA,BRITA 1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1475/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3940/2022.
652,00
652,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
OUTROS,AREIA MEDIA,BRITA 1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1475/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3940/2022.
652,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1475/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3940/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/18090 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
652,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011784/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
652,00
TOTAL
652,00
652,00
652,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
