| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLEI ARTMANN HAGEMANN |
| Número do empenho: | 11785 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.50 | OUTROS, AREIA MEDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E BOCAS DE LOBO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº739/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3941/2022. | 165,00 | 2.887,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | OUTROS, AREIA MEDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E BOCAS DE LOBO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº739/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3941/2022. | 2.887,50 | ||
| 26/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DE CALÇADAS E BOCAS DE LOBO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº739/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3941/2022. LIQUIDADO CFE.DANF Nº 890/041798139 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 2.887,50 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011785/2022 MARLEI ARTMANN HAGEMANN - 31966 | 2.887,50 | ||
| TOTAL | 2.887,50 | 2.887,50 | 2.887,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
