| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 11786 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,UTENSILIOS DOMESTICOS/COPA E COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 COLHERES DE INOX (SOPA E CHÁ) DESTINADAS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1479/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3942/2022. | 329,40 | 329,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | OUTROS,UTENSILIOS DOMESTICOS/COPA E COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 COLHERES DE INOX (SOPA E CHÁ) DESTINADAS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1479/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3942/2022. | 329,40 | ||
| 29/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 COLHERES DE INOX (SOPA E CHÁ) DESTINADAS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1479/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3942/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4171 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES. | 329,40 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011786/2022 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 | 329,40 | ||
| TOTAL | 329,40 | 329,40 | 329,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
