SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA REPAROS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1486/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3948/2022.
7.393,80
7.393,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA REPAROS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1486/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3948/2022.
7.393,80
04/08/2022
MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA REPAROS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1486/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3948/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 496 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.393,80
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011792/2022
MATT & MATT LTDA - 4258
7.393,80
TOTAL
7.393,80
7.393,80
7.393,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
