SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1469/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3954/2022.
1.898,30
1.898,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1469/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3954/2022.
1.898,30
29/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1469/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3954/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.898,30
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011798/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
1.898,30
TOTAL
1.898,30
1.898,30
1.898,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
