| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 11798 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1469/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3954/2022. | 1.898,30 | 1.898,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1469/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3954/2022. | 1.898,30 | ||
| 29/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1469/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3954/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.898,30 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011798/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 1.898,30 | ||
| TOTAL | 1.898,30 | 1.898,30 | 1.898,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
