SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1477/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3955/2022.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1477/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3955/2022.
750,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1477/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3955/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/009 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
750,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011799/2022
CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
