Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11802
Data de lançamento:
22/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1476/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3958/2022.
214,90
214,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1476/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3958/2022.
214,90
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1476/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3958/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/18088 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
214,90
29/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011802/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
214,90
TOTAL
214,90
214,90
214,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
