SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1472/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3959/2022.
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1472/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3959/2022.
160,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE CONSERTO DE ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1472/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3959/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/299 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
160,00
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011803/2022
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
