Nome do Credor: ITS GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11805
Data de lançamento:
22/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE JORNAL COLOR
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE 100 UNIDADES DO JORNAL DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1470/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3961/2022.
6,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE JORNAL COLOR
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE 100 UNIDADES DO JORNAL DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1470/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3961/2022.
600,00
16/12/2022
ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
-600,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
