| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ITS GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 11805 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE JORNAL COLOR VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE 100 UNIDADES DO JORNAL DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1470/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3961/2022. | 6,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE JORNAL COLOR VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE 100 UNIDADES DO JORNAL DA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1470/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3961/2022. | 600,00 | ||
| 16/12/2022 | ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
