STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOÇO) A FIM DE LEVAR INFANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 E 27/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 535/2022.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOÇO) A FIM DE LEVAR INFANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 E 27/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 535/2022.
360,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA(JANTA-PERNOITE-CAFÉ-ALMOÇO) A FIM DE LEVAR INFANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIAS 26 E 27/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 535/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM,E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
360,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011810/2022
JULIANA RIBAS COSTA - 16248
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
