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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIMON & SOSTRUZNIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11814 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7048014085097943, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1548/2022. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7048014085097943, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1548/2022. 1.500,00
14/09/2022 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7048014085097943, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1548/2022. LIQUIDADO CFME NF 314/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SA´PDUE GIVOANI M. DIESEL. 1.500,00
16/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011814/2022 SIMON & SOSTRUZNIK LTDA - 19479 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.