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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA RIBAS COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11819 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 527/2022. 0,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 527/2022. 144,00
26/07/2022 VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO PARA ACOMPANHAR A SENHORITA TURISMO, CAMILA SAND, NA 1ª ETAPA DO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS DIA 28/07/2022 NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 527/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTE GRAVE. 144,00
29/07/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO. -72,00
29/07/2022 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DO ALMOÇO (NOTA FISCAL) DO DIA 28/07. -72,00
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011819/2022 JULIANA RIBAS COSTA - 16248 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.