Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12017
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2022
0,00
2.056,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2022
2.056,09
26/07/2022
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
2.056,09
19/08/2022
Pagamento de Empenho 12017/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.056,09
TOTAL
2.056,09
2.056,09
2.056,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.