LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
1.258,98
27/01/2022
Pagamento de Empenho 1233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.258,98
TOTAL
1.258,98
1.258,98
1.258,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.