| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12557 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CAIXA D'ÁGUA DE ESQUINA SÃO CARLOS CFE.MEMORANDO INTERNO 335/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3962/2022 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CAIXA D'ÁGUA DE ESQUINA SÃO CARLOS CFE.MEMORANDO INTERNO 335/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3962/2022 | 4.400,00 | ||
| 29/07/2022 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -4.400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
