Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12562 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OUTROS,CABO HDMI 5M, TECLADO, MOUSE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 5M, TECLADO E MOUSE S/ FIO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3967/2022. |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2022 |
OUTROS,CABO HDMI 5M, TECLADO, MOUSE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 5M, TECLADO E MOUSE S/ FIO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3967/2022. |
295,00 |
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28/07/2022 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO |
-295,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.