Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12563
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,COBERTURA DE POLICARBONATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M² DE COBERTURA DE POLICARBONATO DESTINADA PARA LAVANDERIA DO CRAS
CFE.MEMORANDO INTERNO 507/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3968/2022.
3.390,00
3.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
OUTROS,COBERTURA DE POLICARBONATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M² DE COBERTURA DE POLICARBONATO DESTINADA PARA LAVANDERIA DO CRAS
CFE.MEMORANDO INTERNO 507/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3968/2022.
3.390,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M² DE COBERTURA DE POLICARBONATO DESTINADA PARA LAVANDERIA DO CRAS CFE.MEMORANDO INTERNO 507/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3968/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/526 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.390,00
24/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012563/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
3.390,00
TOTAL
3.390,00
3.390,00
3.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.