| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12567 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação da Avenida Júlio Rosa | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CABO PP,PLUGUE FEMEA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº765/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3989/2022. | 130,29 | 130,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | OUTROS,CABO PP,PLUGUE FEMEA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº765/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3989/2022. | 130,29 | ||
| 27/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº765/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3989/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2035/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 130,29 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012567/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 130,29 | ||
| TOTAL | 130,29 | 130,29 | 130,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
