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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12567	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,CABO PP,PLUGUE FEMEA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº765/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3989/2022.	130,29	130,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	OUTROS,CABO PP,PLUGUE FEMEA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº765/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3989/2022.	130,29
27/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº765/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3989/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2035/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		130,29
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012567/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			130,29
TOTAL		130,29	130,29	130,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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