| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 12569 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO CHERRY 182 CFE. MEMORANDO INTERNO 79/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3972/2022 | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO CHERRY 182 CFE. MEMORANDO INTERNO 79/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3972/2022 | 550,00 | ||
| 09/08/2022 | VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO CHERRY 182 CFE. MEMORANDO INTERNO 79/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3972/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/570 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 550,00 | ||
| 12/08/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012569/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
