Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12574
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPÓLIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1506/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3974/2022.
284,63
284,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPÓLIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1506/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3974/2022.
284,63
18/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPÓLIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1506/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3974/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 144.792 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
284,63
23/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012574/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
284,63
TOTAL
284,63
284,63
284,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
