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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	12578	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.30	Eletricista	20,48	272,38
6.50	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE POLICARBONATO REALIZADO NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1500 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3979/2022.	19,25	125,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE POLICARBONATO REALIZADO NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1500 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3979/2022.	397,51
29/07/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE POLICARBONATO REALIZADO NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1500 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3979/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		397,51
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012578/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			397,51
TOTAL		397,51	397,51	397,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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