Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
12580
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3977/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3977/2022.
280,00
29/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3977/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
280,00
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012580/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
