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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	12585	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	Eletricista	20,48	92,16
8.00	Encanador VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELETRICISTA E ENCANADOR REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3980/2022.	19,25	154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELETRICISTA E ENCANADOR REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3980/2022.	246,16
29/07/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERNETE SERVIÇO DE ELETRICISTA E ENCANADOR REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3980/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		246,16
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012585/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			246,16
TOTAL		246,16	246,16	246,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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