| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 12590 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,SSD 250 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 250HB DESTINADO PARA NOTEBOOK DO SETOR DE INFORMARTICA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3981/2022. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | OUTROS,SSD 250 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 250HB DESTINADO PARA NOTEBOOK DO SETOR DE INFORMARTICA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3981/2022. | 300,00 | ||
| 28/07/2022 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
