| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 12595 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO DE RAIO X REALIZADO NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1503/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3983/2022. | 2.730,00 | 2.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO DE RAIO X REALIZADO NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1503/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3983/2022. | 2.730,00 | ||
| 29/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO DE RAIO X REALIZADO NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1503/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3983/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/202257 ATESTADA PELO SCERETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.730,00 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012595/2022 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269 | 2.730,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
